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政务信息

2016年泉州清源山风景名胜区管理委员会部门预算说明

发布时间:2016年2月27日  来源:  阅读2948次

2016年市直部门预算公开格式.xls根据市财政要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

清源山管委会的主要职责是:泉州清源山风景名胜区管理委员会依照《风景名胜区条例》规定行使景区内的规划、保护、利用和管理职能

二、部门基本情况

清源山管委会总编制数110人,实有人数93人,其中行政编制0人,事业编制93人。包括清源山管委会,清源山游客服务中心,清源山执法大队三个部门,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州清源山风景名胜区管理委员会

财政核拨

28

27

清源山执法大队

财政核拨

22

17

清源山景区服务中心

财政拨补

60

49

三、部门主要工作任务

2016年,清源山管委会主要任务是:依照《风景名胜区条例》规定行使景区内的规划、保护、利用和管理职能。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)2016年“环湾建设”项目建设扎实推进。

(二)宣传营销“多管齐下”。

(三)执法整改工作稳妥推进。

四、2016年预算收支情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2016年, 清源山管委会收入预算为2317.41万元,其中:当年公共财政预算拨款收入451.38万元,相应安排支出预算451.38万元,其中:工资福利支出191.38万元,项目支出260万元;当年财政专户预算拨款收入1866.03万元,相应安排支出预算1866.03万元,其中:工资福利支出624.13万元,对个人和家庭的补助支出173.23万元,商品和服务支出158.17万元,项目支出910.5万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出451.38万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)其他城乡社区公共设施支出(2120399)301.38万元。主要用于工资福利支出191.38万元,项目支出110万元。

(二)林业防灾减灾(2130234)150万元。主要用于松材线虫防治专项经费支出。

六、政府性基金支出预算情况

无。

七、财政专户预算拨款支出情况

2016年度财政专户预算拨款支出1866.03万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)其他城乡社区公共设施支出(2120399)1846.03万元。主要用于工资福利支出624.13万元,对个人和家庭的补助支出173.23万元,商品和服务支出158.17万元,项目支出890.5万元。

(二)林业防灾减灾(2130234)20万元。主要用于松材线虫防治专项经费支出。

八、“三公”经费预算安排情况

2016年泉州清源山风景名胜区管理委会员部门“三公”经费预算数为45.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费40.1万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  无。

(二)公务接待费
  2016年预算安排5万元,与上年持平。主要用于政府重大接待、兄弟景区互动交流、相关业务开展等方面的接待活动。

(三)公务用车购置及运行费
   2016年预算安排40.1万元,与上年持平。其中:公务用车运行费40.1万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

附表:1.2016年部门收支预算总表.xls    

      2.公共财政预算拨款支出预算表.xls

      3.2016年部门财政专户资金拨款支出预算表.xls

      2016年市直部门预算公开格式.xls

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