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政务信息

2017年清源山管委会部门预算说明

发布时间:2017年2月7日  来源:  阅读389次
根据市财政要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
清源山管委会的主要职责是:泉州清源山风景名胜区管理委员会依照《风景名胜区条例》规定行使景区内的规划、保护、利用和管理职能。
二、部门基本情况
清源山管委会总编制数110人,实有人数95人,其中行政编制0人,事业编制95人。包括清源山管委会,清源山游客服务中心,清源山执法大队三个部门,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州清源山风景名胜区管理委员会

财政核拨

28

26

清源山执法大队

财政核拨

22

17

清源山景区服务中心

财政拨补

60

52


三、部门主要工作任务
2017年,清源山管委会主要任务是:依照《风景名胜区条例》规定行使景区内的规划、保护、利用和管理职能。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)2017年“环湾建设”项目建设扎实推进。
(二)宣传营销“多管齐下”。
(三)执法整改工作稳妥推进。
四、2017年预算收支情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。
2017年, 清源山管委会收入预算为2366.46万元,其中:当年公共财政预算拨款收入2366.46万元,相应安排支出预算2366.46万元,其中:工资福利支出838.47万元,项目支出1210.2万元;当年财政专户预算拨款收入0万元,相应安排支出预算0万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2017年度公共财政预算拨款支出2366.46万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)112.21万元。主要用于养老保险金112.21万元。
(二)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)44.88万元。主要用于职业年金44.88万元。
(三)事业单位医疗(2101102)1.43万元。主要用于医疗费1.43万元。
(四)国家重点风景区规划与保护(2120108)2065.94万元。主要用于工资福利支出681.38万元,对个人和家庭的补助159.33万元,商品和服务支出157.03万元,项目支出1068.2万元。
(五)林业防灾减灾(2120108)142万元。主要用于松材线虫防治专项经费支出。
六、政府性基金支出预算情况
无。
七、财政专户预算拨款支出情况
2017年度财政专户预算拨款支出0万元。
八、“三公”经费预算安排情况
2017年泉州清源山风景名胜区管理委会员部门“三公”经费预算数为41.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费36.3万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  无。
(二)公务接待费
  2017年预算安排5万元,与上年持平。主要用于政府重大接待、兄弟景区互动交流、相关业务开展等方面的接待活动。
(三)公务用车购置及运行费
2017年预算安排36.3万元,同比下降9.48%。其中:公务用车运行费36.3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
附件:1、部门预算总表
2、收入预算表
3、支出预算表
4、财政拨款收支总表
5、公共财政预算拨款支出预算表
6、政府性基金拨款支出预算表(我单位没有政府性拨款)
7、基本支出经济分类
8、三公经费支出预算

2017年预算公开(内含8个表).xls
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