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政务信息

2016年清源山管委会决算说明

发布时间:2017年7月25日  来源:  阅读339次

按照《泉州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉财决〔2017〕1 号)及《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》(泉财预〔2016〕425号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
泉州清源山风景名胜区管理委员会的主要职责是:依照《风景名胜区条例》规定行使景区内的规划、保护、利用和管理职能。
二、部门预算单位基本情况
泉州清源山风景名胜管理委员会原为事业单位,下设泉州清源山景区服务中心,泉州清源山景区管理行政执法大队两个事业单位,2015年8月省编办同意调整为市政府派出机构,现为改革过渡阶段。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称经费性质人员编制数在职人数
泉州清源山风景名胜区管理委员会财政核拨2826
清源山执法大队财政核拨2216
清源山景区服务中心财政拨补6052
三、部门主要工作总结
2016年,清源山管委会主要任务是:依照《风景名胜区条例》规定行使景区内的规划、保护、利用和管理职能。。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
扎实抓好景区基础设施建设。
持续推进宣传营销工作,提高景区知名度、美誉度。
加大资源保护力度,营造良好5A环境。
四、2016年决算收支总体情况
2016年清源山管委会年初结转和结余401.79万元,本年收入4601.68万元,本年支出3892.50万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1110.97万元。
(一)2016年本年收入4601.68万元,比2015年决算数增加1614.86万元,增长54.08%,具体情况如下:
财政拨款收入4099.11万元,其中政府性基金526.40万元。
事业收入0.00万元。
经营收入0.00万元。
上级补助收入0.00万元。
附属单位上缴收入0.00万元。
其他收入502.57万元。
(二)2016年本年支出3892.50万元,比2015年决算数增加900.36万元,增长30.09%,具体情况如下:
基本支出1276.83万元。其中,人员支出1105.72万元,公用支出171.11万元。
项目支出2615.67万元。
上缴上级支出0.00万元。
经营支出0.00万元。
对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出3444.65万元,比2015年决算数增加2641.44万元,增长328.86%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
国家重点风景规划与保护(2120108)1140.35万元,较2015年决算数增加1140.35万元。
其他城乡社区公共设施支出(2120399)2023.97万元,较2015年决算数增加1622.01万元,增长403.53%。
林业防灾减灾(2130234)147.78万元,较2015年决算数减少126.11万元,下降46.04%。
其他旅游业管理与支出(2160599) 130万元,较2015年决算数增加100万元,增长333.33%。
地方政府其他一般债务支出(2320304)2.55万元,较2015年决算数增加2.55万元。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出259.02万元,比2015年决算数增加189.02万元,增长270.03%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
城市公共设施(2120901)12.62万元,较2015年决算数增加12.62万元。
城市公共设施(2121301)246.40万元。
七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出15.15万元,同比下降55.92%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
无。
(二) 公务用车购置及运行费11.92万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.92万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量7辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降60.01%,主要是:降低公车使用成本。
(三)公务接待费3.22万元。主要用于政府重大接待、兄弟景区互动交流、相关业务开展等方面的接待活动。累计接待7批次、接待总人数562人。与2015年相比, 公务接待费支出下降28.60%,主要是:依据八项规定,节约接待费支出。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表

4892389100_部门决算相关信息统计表.xls4892389100_财政拨款收入支出决算总表.xls4892389100_封面代码.xls4892389100_收入决算表.xls4892389100_收支决算总表.xls4892389100_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls4892389100_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls4892389100_一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls4892389100_政府采购情况表.xls4892389100_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls4892389100_支出决算表.xls

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