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财务公开

2015年度泉州清源山管委会部门决算说明

发布时间:2016年7月25日  来源:  阅读1158次

2015年度泉州清源山风景名胜区管理委员会

部门决算说明

按照《泉州市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(泉财决〔2016〕1号)及《泉州市本级财政预决算公开工作方案(试行)》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、单位主要职责

泉州清源山管理委员会的主要职责是:依照《风景名胜区条例》规定行使景区内的规划、保护、利用和管理职能

二、部门预算单位基本情况

泉州清源山管理委员会原为事业单位,下设清源山游客服务中心,清源山执法大队两个事业单位,2015年8月省编办同意调整为市政府派出机构,现三定方案未下发。其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州清源山风景名胜区管理委员会

财政核拨

28

27

清源山执法大队

财政核拨

22

17

清源山景区服务中心

财政拨补

60

49

三、单位主要工作总结

2015年,清源山管委会主要任务是:依照《风景名胜区条例》规定行使景区内的规划、保护、利用和管理职能

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)扎实抓好景区基础设施建设。

(二)持续推进宣传营销工作,提高景区知名度、美誉度。

(三)加大资源保护力度,营造良好5A环境。

四、2015年决算收支总体情况

2015年泉州清源山管理委员会年初结转和结余408.76万元,本年收入2986.82万元,本年支出2992.14万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配1.65万元,年末结转和结余401.79万元。

(一)2015本年收入2986.82万元,2014年决算数减少396.63万元,降低11.72%,具体情况如下

1.财政拨款收入849.32万元,其中政府性基金70万元。

2.事业收入2135.85万元。

3.经营收入0元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1.65万元。

(二)2015本年支出2992.14万元,2014年决算数减少396.89万元,降低11.71%,具体情况如下

1.基本支出1372.31万元。其中,人员支出1271.56万元,公用支出100.75万元。

2.项目支出1619.83万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出803.21万元2014年决算数减少577.63万元,降低41.83%,具体情况如下 (按项级科目分类统计)

(一)其他城乡公共设施支出(2120399)401.96万元。较2014年决算数减少520.04万元,降低56.40%。

(二)林业防灾减灾(2130234)273.89万元。2014年决算数减少84.36万元,降低23.55%。

(三)其他旅游业管理与服务支出(2160599)30.00万元。2014年决算数增加30万元。

(四)一般债务付息支出(2320201)97.36万元。2014年决算书减少3.23万元,降低3.21%。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出70万元,2014年决算数减少130万元,降低65%,具体情况如下 (按项级科目分类统计)

(一)地方旅游开发项目补助(2166004)70万元。2014年决算数增加70万元。

(二)城市公共设施(2121301)0万元。2014年决算数减少200万元,降低100%。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出34.37万元,同比下降4.45%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费
   无。

(二)公务用车购置及运行费
   2015年支出29.87万元。其中:公务用车购置费0万元,2014年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费29.87万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量7辆。与2014年相比,公务用车运行费下降6.66%,主要原因是: 降低公车使用成本    

(三)公务接待费
  2015年支出4.51万元。主要用于政府重大接待、兄弟景区互动交流、相关业务开展等方面的接待活动。累计接待61批次、接待总人数813人。2014年相比支出下降7.8% ,主要原因是:依据八项规定,节约接待费支出。

附件决算公开附表.xls

包括内容:1.收支决算总表

            2.收入决算表

                3.支出决算表 

          4.财政拨款收入支出决算总表

            5.一般公共预算财政拨款支出决算表

           6.一般公共预算财政拨款支出就算明细表

            7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           8.政府性基金预算支出决算表

            9.部门决算相关信息统计表

           10.政府采购情况表

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