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财政资金

2017年清源山管委会部门预算说明

发布时间:2017年2月7日  来源:  阅读2012次

根据《泉州市财政局关于下达2017年度部门预算的通知》(泉财指标〔2017〕1号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

     一、 部门主要职责

清源山管委会的主要职责是:泉州清源山风景名胜区管理委员会依照《风景名胜区条例》规定行使景区内的规划、保护、利用和管理职能。

二、部门基本情况

清源山管委会总编制数110人,实有人数95人,其中行政编制0人,事业编制95人。包括清源山管委会,清源山游客服务中心,清源山执法大队三个部门,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:


单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州清源山风景名胜区管理委员会

财政核拨

28

26

清源山执法大队

财政核拨

22

17

清源山景区服务中心

财政拨补

60

52


三、部门主要工作任务

2017年,清源山管委会主要任务是:依照《风景名胜区条例》规定行使景区内的规划、保护、利用和管理职能。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)2017年“环湾建设”项目建设扎实推进。

(二)宣传营销“多管齐下”。

(三)执法整改工作稳妥推进。

四、2017年预算收支情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017年, 清源山管委会收入预算为2366.46万元,比2016年增加49.05万元,主要原因随着工作业务增加,所需经费一同增加。其中:一般公共预算2366.46万元。相应安排支出预算3430.92万元,比2016年增加711.72万元,其中:工资福利支出838.47万元,对个人和家庭的补助支出160.76万元,商品和服务支出157.03万元,项目支出2274.66万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出2366.46万元,比2016年增加1915.08万元,主要原因是经费渠道改变,原财政专户资金改为一般公共预算拨款。主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)112.21万元。主要用于养老保险金112.21万元。

(二)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)44.88万元。主要用于职业年金44.88万元。

(三)事业单位医疗(2101102)1.43万元。主要用于医疗费1.43万元。

(四)国家重点风景区规划与保护(2120108)2065.94万元。主要用于工资福利支出681.38万元,对个人和家庭的补助159.33万元,商品和服务支出157.03万元,项目支出1068.2万元。

(五)林业防灾减灾(2120108)142万元。主要用于松材线虫防治专项经费支出。

六、政府性基金支出预算情况

无此项收支。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

无此项内容。

(二)公务接待费

2017年预算安排5万元,主要用于政府重大接待、兄弟景区互动交流、相关业务开展等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排36.3万元,其中:公务用车运行费36.3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降同比下降9.48%,主要原因是节省开支。

八、机关运行经费安排情况

无此项内容。

九、政府采购安排情况

2017年度政府采购预算总额57.2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“一般公共预算”、“政府性基金预算”、“直接事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出的公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


2017年预算公开(内含9个表).xls
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