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财政资金

2019年泉州清源山风景名胜区管理委员会部门预算说明

发布时间:2019年2月18日  来源:  阅读1838次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年泉州清源山风景名胜区管理委员会

部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    根据《泉州市财政局关于下达2019年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标〔20191号)的批复,现将我单位2019年度部门预算说明如下:

 

 

 

 

    一、部门主要职责

 

 

 

 

清源山管委会的主要职责是:泉州清源山风景名胜区管理委员会依照《风景名胜区条例》规定行使景区内的规划、保护、利用和管理职能。

 

 

 

 

    二、部门预算单位构成

 

 

 

 

从预算单位构成看,清源山管委会包括1个机关行政单位及2个下属事业单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州清源山风景名胜区管理委员会

财政核拨

12

3

清源山执法大队

财政核拨

30

39+47

景区资源保护中心

财政核拨

21+45


 

 

 

 

注:机构改革尚未完成。

三、部门主要工作任务:

(一)贯彻执行国家和省、市有关风景名胜区法律、法规和政策规定,拟订景区贯彻实施意见和管理办法,经批准后组织实施。

(二)依法做好清源山风景名胜区规划编制有关工作,并抓好贯彻实施。

(三)承担风景名胜资源、环境和生态等保护职责,建立健全保护的各项管理制度,落实保护责任和措施。

(四)依法对景区内建设项目的选址方案进行审核,依法对景区各类禁止性活动、项目建设进行监管;督促检查建设单位、施工单位落实保护措施。

(五)负责景区安全保护设施建设,建立健全安全游览保障制度并抓好贯彻落实;建立健全安全生产、森林防火、地质灾害、气象灾害、生物灾害等突发事件应急救援体系和预案。

(六)负责景区内重要景观的调查、鉴定,运用先进科技等手段对景区的规划、建设、管理和资源保护、游览安全情况进行动态监测。

(七)负责景区宣传,弘扬中华民族优秀传统文化,配合宗教工作部门依法对景区内宗教事务进行管理;依法负责景区门票和资源有偿使用费的收取、使用和管理。

(八)依法负责景区行政执法工作,查处破坏风景名胜资源的违法违规行为;负责景区旅游服务质量、旅游安全等行政执法与监督、行政诉讼,处理景区内的旅游投诉。

(九)负责景区内经营活动、商业广告、大型活动举办、改变景区环境资源自然状态的活动、其他影响生态和景观的活动等的审核工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。   

 

    四、预算收支总体情况

 

 

 

 

 按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,泉州清源山风景名胜区管理委员会收入预算为3768.34万元,比上年减少595.23万元。主要原因是预算项目减少。其中:一般公共预算拨款3388.98万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金379.36万元。相应安排支出预算3768.34万元,比上年减少595.23万元,其中:人员支出1006.11万元,公用支出147.05万元,项目支2615.18万元(其中依据委托协议,支付给清源山旅游投资公司1700万元)

 

 

 

 

    五、一般公共预算拨款支出情况

 

 

 

 

    2019年度一般公共预算拨款支出3388.98万元,(其中依据委托协议,支付给清源山旅游投资公司1700万元),比2018年增加224.33万元,主要原因是工作业务增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

 

 

 

 

    (一)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505119.46万元。主要用于养老保险金119.46万元。

 

 

 

 

(二)事业单位医疗(210110277.78万元。主要用于医疗费77.78万元。

(三)其他城乡社区管理事务支出(21201992235.82万元(其中依据委托协议,支付给清源山旅游投资公司1700万元)。

(四)自然保护区等管理(2130210955.92万元。工资福利支出722.17万元,对个人和家庭的补助支出86.7万元,商品和服务支出147.05万元。

 

 

 

 

六、政府性基金预算拨款支出情况

 

 

 

 

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

 

 

 

    七、财政拨款预算基本支出情况

 

 

 

 

    2019年度财政拨款基本支出1153.16万元,其中:

 

 

 

 

    (一)人员经费1006.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

 

    (二)公用经费147.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

 

 

 

    八、一般公共预算三公经费支出情况

 

 

 

 

    (一)因公出国(境)经费

 

 

 

 

    无此项内容。

 

 

 

 

   (二)公务接待费

 

 

 

 

    2019年预算安排3万元,主要用于政府重大接待、兄弟景区互动交流、相关业务开展等方面的接待活动。与上年持平。

 

 

 

 

    (三)公务用车购置及运行费

 

 

 

 

2019年预算安排29.5万元,其中:公务用车运行费29.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出同比增长8.86%,主要原因是油价上涨,车辆折旧,维修费用增加。

 

 

 

 

    九、其他重要事项说明

 

 

 

 

    (一)机关运行经费

 

 

 

 

    无此项内容。

 

 

 

 

    (二)政府采购情况

 

 

 

 

    无此项内容。

 

 

 

 

    (三)国有资产占用使用情况

 

 

 

 

 截至2019年底,清源山管委会本级及所属的预算单位共有车辆9辆(因机构改革尚未完成,公车改革尚未实施),其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

    (四)绩效目标设置情况

 

 

 

 

    2019年共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金1700万元。

 

 

 

 

    十、名词解释

 

 

 

 

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 

 

 

 

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

 

 

 

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

 

 

 

    4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

 

 

 

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 

 

 

 

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

 

 

 

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 

 

 

 

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

 

 

 

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

 

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

 

 

 

    12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类

 

 

 

 

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    附件:2019年度泉州清源山风景名胜区管理委员会预算公开表2019年部门预算公开表

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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