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2017年度泉州清源山风景名胜区管理委员会决算说明

发布时间:2018年7月31日  来源:  阅读362次

按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决[2018]1号)及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》(泉财预[2017]567号)的要求,现将我部门2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

清源山管委会的主要职责是:依照《风景名胜区条例》规定行使景区内的规划、保护、利用和管理职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,清源山管委会包括1个机关行政单位及2个下属事业单位,其中:列入2017部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州清源山风景名胜区管理委员会

财政核拨

12

3

清源山执法大队

财政核拨

30

49+45

景区资源保护中心

财政核拨

21+45

注:机构改革尚未完成。

三、部门主要工作总结

2017年,清源山管委会主要任务是:推进景区体制机制改革,科学谋划景区发展,全面推进景区基础设施建设,加强景区执法力度,着力推进景区生态文明建设。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)积极稳妥推进景区体制机制改革:管委会机构改革有序推进;景区管理权与经营权分离平稳过渡;积极推动清源山景区公安派出所的申报工作。

(二)高标准、高质量完成老君岩、圣墓申遗工作。

(三)扎实推进国家5A级旅游景区整改工作,景区旅游公厕改造提升、外部交通指引系统、景交车开通等工作取得了比较好的成绩。

(四)科学编制景区发展规划,包括:景区总体规划(修编)、花博园片区详细规划、五虎朝狮片区详细规划。

(五)加强景区基础设施建设,主要包括:全山消防供水管道工程、地质隐患点调查工程、景区绿化改造提升、“智慧景区”工程、夜景工程。

(六)加大景区宣传推介力度,出资拍摄宽屏电影短片《大道清源》;与安徽九华山风景区签订缔结友好景区协议,加强旅游市场营销合作和旅游品牌的维护、市场的开拓。

(七)加强景区安生生产工作,开展安全检查,维护旅游秩序;落实森防工作,组织防汛排险。

(八)加强景区综合整治工作,跟踪、督促变化图斑整改工作;加强“两违”管控和查处力度。

(九)加强景区病虫害防控力度,目前清源山的森林病虫害情况得到了较好的控制,松枯死木数量已由2013年的1万多株下降至201711月止的430株左右,年下降幅度在50%左右;松材线虫病死率下降至万分之一以下。

(十)加强纪检监察工作,明确监督责任,加强纪律建设,加强对工程建设项目和服务、采购等活动的监督管理。

四、2017年决算收支总体情况

2017年清源山管委会年初结转和结余1,110.97万元,本年收入5,188.34万元,本年支出5,094.71万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,204.60万元。

(一)2017年收入5,188.34万元,比2016年决算数增加586.66万元,增长12.75%,具体情况如下:

 1.财政拨款收入5,086.84万元,其中政府性基金1,186.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入101.50万元。

(二)2017年支出5,094.71万元,比2016年决算数增加1,202.21万元,增长30.89%,具体情况如下:

 1.基本支出1,492.46万元。其中,人员支出1,443.19万元,公用支出49.27万元。

     2.项目支出3,602.25万元。

     3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3,342.60万元,比上年决算数增加-102.05万元,增长-2.96%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2012902(项级科目)0.5万元,较上年决算数增加0.5万元。主要原因是本年度获得巾帼示范团队补助款。

(二)2070299(项级科目)431.36万元,较上年决算数增加431.36万元。主要原因是海丝申遗项目2017年变更支出功能分类科目编码。

(三)2080505(项级科目)125.01万元,较上年决算数增加125.01万元。主要原因是基本养老保险本年度支出功能分类科目代码单列。

(四)2080506(项级科目)49.45万元,较上年决算数增加49.45万元。主要原因是职业年金本年度支出功能分类科目代码单列。

(五)2101102(项级科目)1.43万元,较上年决算数增加1.43万元。主要原因是事业单位医疗本年度支出功能分类科目代码单列。

(六)2120108(项级科目)2415.29万元,较上年决算数增加1274.94万元,增长111.80%。主要原因是部分经常性项目本年度资金来源由2120399调整至该科目代码。

(七)2120399(项级科目)152.16万元,较上年决算数减少1871.81万元,下降92.48%。主要原因是部分经常性项目本年度资金来源由该科目代码调整至2120108

(八)2130234(项级科目)129.40万元,较上年决算数减少18.38万元,下降12.44%。主要原因是该森林病虫害治理项目周期自20136月至20186月,随着治理的深入,每年治理次数减少,费用也相应减少。

(九)2160599(项级科目)38万元,较上年决算数减少92万元,下降70.77%。主要原因是本年度省市旅游专项补助项目支出减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出1,271.93万元,比上年决算数增加1,012.91万元,增长391.06%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)2120803(项级科目)250万元,较2016年决算数增加250万元。主要原因是本年新增齐云路绿化景观提升工程项目。

(二)2120901(项级科目)267.38万元,较2016年决算数减少12.62万元,下降4.51%。主要原因是海丝申遗项目为2016新增项目,该部分支出来源为上年结余资金;本年度该项目其余支出资金来源调整为2070299

 (三)2120999(项级科目)154.55万元,较2016年决算数增加154.55万元。主要原因是本年度新增5A景区整改项目。

 (四)2121301(项级科目)600万元,较2016年决算数增加353.6万元,增长143.51%。主要原因是本年度新增地质灾害调查防范、全山消防供水管道2项工程。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,492.46万元,其中:

(一)人员经费1,443.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费49.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2017年度一般公共预算拨款三公经费支出12.65万元,同比增长-16.48%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0.00%
     
(二)公务用车购置及运行费11.89万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.89万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量9辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%-0.29%,主要是: 降低公车使用成本
  (三)公务接待费0.76万元。主要用于政府重大接待、兄弟景区互动交流、相关业务开展等方面的接待活动。累计接待12批次、接待总人数312人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-76.41%,主要是: 依据八项规定,节约接待费支出

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出0.00万元,比上年决算数增长0.00%(本单位为事业单位没有机关运行经费)。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额41.15万元,其中:政府采购货物支出41.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231,本部门共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

本单位无纳入绩效自评项目。
    
十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2017年清源山管委会决算公开表格


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